Sintoma: el cliente reporta un cobro que aparece dos veces.

Procedimiento:
1. Ubicar la nota/factura en el Hub por cliente y periodo.
2. Confirmar si es un duplicado real o dos servicios distintos.
3. Si es duplicado, emitir nota de credito referenciando la nota original (copia el impuesto congelado).
4. Informar al cliente el numero de la nota de credito.

Nota: emitida es inmutable; el ajuste siempre va por nota de credito, nunca editando la original.